Un remboursement renvoie de l'argent à l'acheteur via le prestataire qui a encaissé le paiement. memberarea l'enregistre ensuite, émet un avoir et, après le remboursement intégral d'un achat unique, retire l'accès accordé par la commande. Cet article explique où les remboursements sont listés, comment en émettre un et ce qui se passe ensuite.
Ouvrir la vue d'ensemble des paiements
Avant de commencer
Si les paiements sont désactivés dans votre espace de travail, activez-les d'abord sous Paramètres > Fonctionnalités. Voir les remboursements exige Voir les paiements, et en émettre un exige Émettre des remboursements. Parmi les rôles intégrés, Propriétaire et Administrateur ont les deux.
Où les remboursements sont listés
Ouvrez Paiements > Ventes > Remboursements. La liste affiche chaque paiement dont au moins une partie du montant a été remboursée : la commande, le client, le montant remboursé à côté du montant débité, le statut Remboursé ou Partiellement remboursé, et les avoirs émis pour ce paiement. Le sélecteur Type au-dessus de la liste passe de Remboursements à Rétractations et Litiges. Le traitement des rétractations est décrit dans Rétractations.
Les remboursements de test sont masqués. Dans le menu à trois points, Afficher les remboursements de test les inclut, et Exporter en CSV télécharge la liste telle qu'elle est filtrée. La recherche et l'export trouvent aussi les numéros de commande.
Cliquez sur une ligne pour ouvrir Détails du remboursement. Vous y voyez ce qui a été débité, ce qui reste remboursable, l'ID du paiement et chaque avoir avec Télécharger le PDF.
Émettre un remboursement
Vous pouvez lancer un remboursement à deux endroits : Émettre un remboursement au-dessus de la liste des remboursements, ou Remboursement sur une commande.
- Dans Émettre un remboursement, choisissez le paiement. La liste affiche les 25 paiements en direct les plus récents dont une partie reste à rembourser. Recherchez par l'ID de paiement Stripe ou PayPal pour en trouver un plus ancien. Les paiements de test n'y apparaissent que tant que Afficher les remboursements de test est activé.
- Choisissez Remboursement intégral, ou Remboursement partiel et saisissez le Montant du remboursement. Le montant ne peut pas dépasser le solde remboursable.
- Choisissez si vous le souhaitez une Raison : Demandé par le client, Débit en double ou Frauduleux.
- Cliquez sur Émettre un remboursement.
Un remboursement émis ne peut pas être annulé. Vérifiez le montant avant de confirmer.
Pour un paiement Stripe ou PayPal dont il reste de l'argent, Détails du remboursement propose aussi Rembourser le reste, qui ouvre la même fenêtre pour le reste du montant. Tant qu'un remboursement est en cours de traitement, son montant est retenu sur le solde remboursable, et le même remboursement envoyé deux fois de suite n'est pas versé deux fois. Un second remboursement partiel du même montant passe dès que le premier est comptabilisé, ou après cinq minutes.
Quels paiements peuvent être remboursés ici
Uniquement les paiements encaissés par Stripe ou PayPal. Les commandes payées par virement, en espèces ou sur facture, ainsi que les commandes gratuites ou manuelles, n'ont aucun débit que memberarea pourrait annuler. Elles n'apparaissent donc jamais dans Émettre un remboursement. Remboursez cet argent en dehors de memberarea, puis passez la commande en Remboursé sur la commande. Cela retire l'accès lié à la commande et remet le stock.
Si une commande par virement, sur facture ou en espèces a une facture, la passer en Remboursé ou Annulé émet aussi un avoir, à condition que les avoirs soient émis automatiquement. Si un paiement a été enregistré sur la commande, l'acheteur reçoit l'e-mail Commande remboursée avec l'avoir en pièce jointe. Annuler un achat sur facture non payé émet uniquement l'avoir.
Un remboursement que vous effectuez directement dans votre compte Stripe ou PayPal arrive aussi dans memberarea et est traité exactement comme un remboursement émis ici.
Ce qui se passe après un remboursement
memberarea comptabilise le remboursement dès que Stripe ou PayPal le confirme, pas au moment où vous cliquez sur le bouton. Ensuite :
- Le paiement apparaît comme Remboursé ou Partiellement remboursé.
- Les commissions d'affiliation sur le paiement sont annulées en proportion de la part remboursée.
- Un avoir est émis, à condition que les avoirs soient émis automatiquement.
- L'acheteur reçoit l'e-mail Commande remboursée, à condition que cet e-mail soit activé sous Paramètres > Notifications. L'avoir est joint s'il a été émis. Sans avoirs automatiques, l'e-mail part quand même, sans PDF.
Le remboursement intégral d'un achat unique va plus loin. La commande est marquée comme remboursée et l'acheteur perd l'accès que cette commande lui accordait. L'accès que vous avez accordé à la main reste, tout comme ce qu'une autre commande payée, en traitement, expédiée ou livrée lui donne encore. Le stock des produits avec suivi des stocks est remis, une carte cadeau utilisée sur la commande récupère le montant appliqué, et une carte cadeau inutilisée achetée avec la commande est désactivée.
Un remboursement partiel laisse l'accès en place. Le remboursement d'un paiement d'abonnement aussi : rembourser un mois ne met pas fin à l'abonnement. Résiliez-le séparément si l'acheteur doit perdre l'accès.
Résilier, suspendre et reprendre des abonnements
Avoirs
Avec l'émission automatique activée, chaque remboursement reçoit son propre
avoir. Les avoirs suivent leur propre séquence sans trous, séparée des
factures, et recommencent chaque année. Le numéro a la forme CN-2026-00001,
pour les commandes de test TEST-CN-2026-00001 issu d'une séquence à part. Un
avoir cite la facture du paiement remboursé, pour un abonnement la facture de
ce renouvellement, liste ses articles et reprend sa taxe en proportion du
montant remboursé. S'il n'y a pas de facture, l'avoir ne porte aucun numéro
de facture.
Sous Paiements > Paramètres > Documents, l'onglet Note de crédit contient le Préfixe du numéro, le titre, la note et le pied de page, ainsi que l'interrupteur Émettre automatiquement un avoir lors des remboursements. Il est activé dès le départ. Les clients peuvent télécharger leurs avoirs dans leur espace de facturation.
Un litige perdu reprend de l'argent sans remboursement. Il ne crée donc pas d'avoir.