Um reembolso devolve o dinheiro ao comprador através do fornecedor que recebeu o pagamento. O memberarea regista-o, emite uma nota de crédito e, depois de um reembolso total de uma compra única, retira o acesso que a encomenda concedeu. Este artigo trata de onde os reembolsos são listados, de como emitir um e do que se segue.
Abrir a visão geral dos pagamentos
Antes de começar
Se os Pagamentos estiverem desativados no seu espaço de trabalho, ative-os primeiro em Configurações > Funcionalidades. Ver reembolsos exige Ver pagamentos, e emitir um exige Emitir reembolsos. Das funções incorporadas, Proprietário e Administrador têm ambas.
Onde são listados os reembolsos
Abra Pagamentos > Vendas > Reembolsos. A lista mostra cada pagamento com pelo menos parte do valor reembolsada: a encomenda, o cliente, o valor reembolsado ao lado do valor cobrado, o estado Reembolsado ou Parcialmente reembolsado, e as notas de crédito emitidas. O seletor Tipo por cima da lista alterna entre Reembolsos, Arrependimentos e Disputas. A forma de tratar os arrependimentos é descrita em Arrependimentos.
Os reembolsos de teste estão ocultos. No menu de três pontos, Mostrar reembolsos de teste inclui-os, e Exportar CSV transfere a lista tal como está filtrada. A pesquisa e a exportação também encontram números de encomenda.
Clique numa linha para abrir Detalhes do reembolso. Mostra o que foi cobrado, o que ainda pode ser reembolsado, o ID do pagamento e cada nota de crédito com Baixar PDF.
Emitir um reembolso
Pode iniciar um reembolso em dois sítios: Emitir reembolso por cima da lista de reembolsos, ou Reembolso numa encomenda.
- Em Emitir reembolso, escolha o pagamento. A lista mostra os 25 pagamentos de produção mais recentes que ainda têm dinheiro por reembolsar. Pesquise pelo ID do pagamento Stripe ou PayPal para encontrar um mais antigo. Os pagamentos de teste só aparecem aqui enquanto Mostrar reembolsos de teste estiver ativado.
- Escolha Reembolso total, ou Reembolso parcial e introduza o Valor do reembolso. O valor não pode exceder o saldo reembolsável.
- Opcionalmente, escolha um Motivo: Solicitado pelo cliente, Cobrança duplicada ou Fraudulento.
- Clique em Emitir reembolso.
Os reembolsos não podem ser anulados depois de emitidos. Verifique o valor antes de confirmar.
Num pagamento Stripe ou PayPal com dinheiro por reembolsar, Detalhes do reembolso também oferece Reembolsar o restante, que abre a mesma caixa de diálogo para o resto do valor. Enquanto um reembolso ainda está a ser processado, o seu valor fica retido no saldo reembolsável, e o mesmo reembolso enviado duas vezes seguidas não é pago duas vezes. Um segundo reembolso parcial do mesmo valor passa quando o primeiro estiver registado, ou após cinco minutos.
Que pagamentos podem ser reembolsados aqui
Só os pagamentos recebidos pelo Stripe ou pelo PayPal. As encomendas pagas por transferência bancária, em dinheiro ou com fatura, e as encomendas gratuitas ou manuais, não têm nenhuma cobrança que o memberarea possa reverter, por isso nunca aparecem em Emitir reembolso. Devolva esse dinheiro fora do memberarea e depois defina a encomenda como Reembolsado na própria encomenda. Isso retira o acesso da encomenda e repõe o stock.
Se uma encomenda por transferência bancária, fatura ou dinheiro tiver uma fatura, defini-la como Reembolsado ou Cancelado também emite uma nota de crédito, desde que as notas de crédito sejam emitidas automaticamente. Quando foi registado um pagamento na encomenda, o comprador recebe o e-mail Pedido reembolsado com a nota de crédito anexada. Cancelar uma compra com fatura não paga só emite a nota de crédito.
Um reembolso que faça diretamente na sua conta Stripe ou PayPal também chega ao memberarea e é tratado exatamente como um emitido aqui.
O que acontece depois de um reembolso
O memberarea regista o reembolso quando o Stripe ou o PayPal o confirma, não quando clica no botão. Depois:
- O pagamento aparece como Reembolsado ou Parcialmente reembolsado.
- As comissões de afiliados sobre o pagamento são anuladas na proporção da parte reembolsada.
- É emitida uma nota de crédito, desde que as notas de crédito sejam emitidas automaticamente.
- O comprador recebe o e-mail Pedido reembolsado, desde que esse e-mail esteja ativado em Configurações > Notificações. A nota de crédito vai anexada quando foi emitida. Sem notas de crédito automáticas, o e-mail sai na mesma, sem PDF.
Um reembolso total de uma compra única vai mais longe. A encomenda é marcada como reembolsada e o comprador perde o acesso que esta encomenda concedeu. O acesso que concedeu à mão mantém-se, tal como o que outra encomenda paga, em processamento, enviada ou entregue ainda lhe dá. O stock dos produtos com controlo de inventário é reposto, um cartão-presente usado na encomenda recebe de volta o valor aplicado, e um cartão-presente não usado comprado com a encomenda é desativado.
Um reembolso parcial deixa o acesso como está. Um pagamento de subscrição reembolsado também: reembolsar um mês não termina a subscrição. Cancele-a em separado se o comprador tiver de perder o acesso.
Cancelar, pausar e retomar subscrições
Notas de crédito
Com a emissão automática ativada, cada reembolso recebe a sua própria nota de
crédito. As notas de crédito seguem uma sequência própria sem falhas, separada
das faturas, e recomeçam todos os anos. O número tem o formato
CN-2026-00001, e nas encomendas de teste TEST-CN-2026-00001, de uma
sequência própria. Uma nota de crédito indica a fatura do pagamento
reembolsado, numa subscrição a fatura dessa renovação, lista os seus itens e
assume o seu imposto na proporção do valor reembolsado. Se não houver fatura, a
nota de crédito não leva número de fatura.
Em Pagamentos > Configurações > Documentos, o separador Nota de crédito contém o Prefixo do número, o título, a nota e o rodapé, além do interruptor Emitir notas de crédito automaticamente nos reembolsos. Está ativado desde o início. Os clientes podem transferir as suas notas de crédito na sua área de faturação.
Uma disputa perdida retira dinheiro sem reembolso, por isso não cria nota de crédito.